L.p.

                     Temat kontroli.

Zagadnienia przewidziane do kontroli.

Nazwa jednostki (komórki) kontrolowanej

Rodzaj kontroli

Termin kontroli

Osoby odpowie-

dzialne za kontrolę

Uwagi

1.

Zgodność z przepisami przechowywania, ewidencjonowania i wydawania broni palnej przyjętej w depozyt.

1.       Prawidłowość przechowywania broni palnej stanowiącej dowody rzeczowe oraz przyjętej od podmiotów zewnętrznych (w tym zapakowania i oznaczenia depozytów).

2.       Prawidłowość dokumentowania przyjęcia i wydawania broni palnej przyjętej na przechowanie oraz z magazynu dowodów rzeczowych (prowadzenie księgi dowodów rzeczowych).

3.       Sprawdzenie zgodności stanów faktycznych zabezpieczonej i przechowywanej   broni palnej  ze stanem ewidencyjnym.

Wydział Dochodzeniowo – Śledczy KWP w Kielcach

Wydział Postępowań Administracyjnych

KWP w Kielcach

Problemowa

I kwartał

III kwartał

Podinsp. Antoni

Kołomański

Polecenie KGP

2.

Organizacja służby dyżurnej w jednostkach Policji – prawidłowość reakcji dyżurnych na zaistniałe wydarzenia.

1. Organizacja służby na stanowisku kierowania.

-          określenie zadań stanowiska kierowania w zakresie działania Sekcji Prewencji/Sztabu,

-          prawidłowość sporządzenia kart opisów stanowisk pracy dla osób pełniących służbę na stanowisku kierowania.

KMP  Kielce 

KPP Skarżysko - Kamienna

Problemowa

 I kwartał

III kwartał

Nadkom. Wiesław Kuzia

Analiza występujących problemów

Wyniki wcześniejszych kontroli

2. Prawidłowość realizacji zadań przez służbę dyżurną:

-          bieżące przyjmowanie zgłoszeń o wydarzeniach oraz informacji  uzupełniających,

-          inicjowanie działań bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia lub informacji o wydarzeniu,

-          bieżące kierowanie będącymi w dyspozycji dyżurnego siłami i środkami jednostki Policji,

-          dokonywanie zmian w dyslokacji służby stosownie do zaistniałych potrzeb,

-          podejmowanie decyzji i wydawanie poleceń w zakresie kompetencji określonych przez  kierownika jednostki Policji oraz wynikających z odrębnych przepisów,

-          zapewnienie właściwego obiegu informacji o zaistniałym wydarzeniu,

-          kierowanie siłami policyjnymi do czasu wyznaczenia policjanta odpowiedzialnego za prawidłową realizację zadań w związku z zaistniałym wydarzeniem,

-          zachowanie i forma prowadzenia rozmowy z osobą zgłaszającą na podstawie zapisów rejestratorów rozmów.

3. Sposób dokumentowania wykonanych czynności.
4. Wyposażenie stanowiska kierowania.
5. Ocena nadzoru funkcjonalnego sprawowanego  przez Naczelnika Sekcji Prewencji i Komendanta Powiatowego Policji oraz  nadzoru instancyjnego sprawowanego przez Sztab Policji KWP w Kielcach.

3.

Ocena przestrzegania obowiązku sporządzania protokołu szkody, przesyłania i ujmowania w ewidencji  szkód sprzętu transportowego w latach 2006 –2007.

1.        Sposób dokumentowania postępowań dotyczących szkód transportowych.

2.        Systematyczność i terminowość prowadzonych spraw   szkodowych.

3.         Efektywność dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

4.        Ocena sprawowanego nadzoru służbowego.

KPP Ostrowiec Św.

Wydział Transportu KWP w Kielcach

Wydział Finansów KWP w Kielcach

Problemowa

I kwartał

Nadkom.

Jacek Szymik

Wyniki wcześniejszych kontroli

4.

Prawidłowość i zasadność stosowania kontroli operacyjnej przez komórki organizacyjne Komendy Wojewódzkiej Policji oraz podległe jej jednostki Policji.

1. Zasadność typowania figurantów kontroli operacyjnej w prowadzonych formach pracy operacyjnej przez policjantów z kontrolowanych komórek organizacyjnych i jednostek Policji, w tym:

a)        podstawa wytypowania figuranta kontroli operacyjnej oraz ustalenia rodzaju kontroli operacyjnej lub numeru telefonu wykorzystywanego przez figuranta,

b)         zgodność odpowiednich przepisów ustawy o Policji (art. 19 ust. 1 pkt 1 – 8) z treścią materiałów dotyczących figuranta zawartych w sprawie operacyjnej.

2. Ustalenie poprzez kontrolę odpowiednich zapisów w zbiorach ewidencyjnych Policji (karty Pkr 1, Pkr 2 i Pkr 3), czy stosowanie kontroli operacyjnej, wobec figuranta odbywało się po jego sprawdzeniu i w trakcie objęcia zainteresowaniem operacyjnym.
3. Skuteczność podejmowanych czynności przez policjanta prowadzącego formę pracy operacyjnej, w przypadku gdy jej stosowanie rozpoczęto wobec NN osoby.
4. Ocena zasadności wystąpień do Wydziału Techniki Operacyjnej KWP o zastosowanie kontroli operacyjnej w prowadzonych formach pracy operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wystąpień o sprawdzenie możliwości zastosowania  kontroli  operacyjnej.
5. Ocena realizacji wniosków i zarządzeń o zastosowanie  kontroli operacyjnej przez  Wydział Techniki Operacyjnej KWP.
6.  Ocena terminowości przeprowadzania procedur związanych z związanych z zakończeniem stosowania kontroli operacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu sporządzania notatek urzędowych z przeprowadzonej kontroli operacyjnej i niszczeniem materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej.
7. Nadzór przełożonych różnych szczebli w zakresie stosowania kontroli operacyjnej

Wydział dw. z Korupcją KWP w Kielcach

Wydział Kryminalny KWP w Kielcach

Problemowa

I i II kwartał

Kom. Sławomir Arabasz

Polecenie KGP

5

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg.

1. Rodzaje skarg i przyczyny ich wnoszenia.

2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie interesantów oraz

    wpływających skarg.

3. Ocena przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania

    skarg i wniosków.

4. Wykorzystanie problematyki skargowej do

    podnoszenia poziomu służby i doskonalenia

    działalności Policji.

KPP Busko - Zdrój

KPP Staszów

KPP Sandomierz

Problemowa

  II, III kwartał

Podinsp. Beata Surowiec

Wyniki wcześniejszych kontroli

6.

Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w magazynach uzbrojenia.

1. Prawidłowość wydawania i przyjmowania uzbrojenia, a w szczególności:

-           prawidłowość sporządzania dokumentów  materiałowych,

-           wprowadzanie zmian w ewidencji związanej z wydaniem i przyjęciem uzbrojenia na stan magazynu.

2. Prawidłowość prowadzenia ewidencji ilościowej, jakościowej i numerowej uzbrojenia, a w szczególności:

-           przesznurowanie, opisanie liczby stron, opieczętowanie książek ewidencyjnych oraz zarejestrowanie z odpowiednią cechą tajności,

-           rejestracja i przechowywanie dokumentów materiałowych dotyczących ewidencji i rozliczania uzbrojenia i sprzętu techniczno – bojowego,

-           prawidłowość sporządzania dokumentów materiałowych (sposób wypełnienia oraz zatwierdzenie przez kierownika jednostki lub upoważnionego policjanta),

-           prawidłowość dokonywania wpisów w książkach ewidencyjnych (porównanie wpisów z dokumentami materiałowymi.

3. Prawidłowość organizacji i przebiegu brakowania uzbrojenia oraz zagospodarowania.
4. Wyrywkowe sprawdzenie zgodności stanów faktycznych materiałów uzbrojenia ze stanami ewidencyjnymi.
5. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką uzbrojeniem, a w szczególności:

-           realizacja obowiązku  przeprowadzania komisyjnej kontroli ewidencji stanów uzbrojenia,

-           dokonywanie nie rzadziej niż raz na pół roku oceny stanu zabezpieczenia uzbrojenia,

-           dokonywanie nie rzadziej niż raz na pół roku oceny stanu zabezpieczenia uzbrojenia.

.

Wydział Zaopatrzenia KWP w Kielcach

Problemowa

II kwartał

Nadkom.

Jacek

Szymik

Polecenie KGP

7.

Stan realizacji badań profilaktycznych policjantów i pracowników Policji za 2007 rok.

1.        Kontrola posiadania przez policjantów i pracowników aktualnych badań profilaktycznych.

2.        Zbadanie procedur kierowania na badania profilaktyczne.

3.        Ocena przestrzegania zaleceń lekarza medycyny pracy.

KPP Skarżysko - Kamienna

KPP Starachowice

KPP Ostrowiec Św.

Problemowa

II – III  kwartał

Pani  

Dorota

Kaleta

Polecenie KGP

 8.

Przechowywanie, ewidencjonowanie i przekazywanie do użytkowania służbowej broni palnej w jednostkach/komórkach organizacyjnych Policji.

1.       Prawidłowość przechowywania  służbowej  broni palnej w:

-            pomieszczeniach zajmowanych przez dyżurnego,

-            wyznaczonych i przystosowanych do tego celu pomieszczeniach jednostek/komórek organizacyjnych Policji,

-            pomieszczeniach służbowych policjantów (indywidualnie użytkowane szafy metalowe).

2.       Prawidłowość ewidencjonowania służbowej broni palnej przechowywanej w pomieszczeniach zajmowanych przez dyżurnego oraz w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu  pomieszczeniach jednostek/komórek organizacyjnych Policji.

3.       Czynności dyżurnego i policjanta odpowiedzialnego za przechowywanie broni w jednostce/komórce organizacyjnej Policji związane z wydawaniem i przyjmowaniem broni służbowej palnej na przechowanie.

4.       Prawidłowość dokumentowania wydania i przyjęcia broni palnej (książka broni, książka    służby – w przypadku dyżurnego).

5.       Sprawdzenie zgodności stanów faktycznych uzbrojenia ze stanami ewidencyjnymi.

6.       Realizacja nadzoru i kontrola przełożonych w zakresie przechowywania i utrzymania służbowej broni palnej (§ 21 zarządzenia nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2000 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów).

KMP Kielce

KPP Ostrowiec Św.

Problemowa

II kwartał

Nakom. Wiesław Kuzia

Polecenie KGP

9.

Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy oraz BHP i przestrzegania stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów Policji.

1.       Ocena przestrzegania przepisów prawa pracy zawartych w dziale X Kodeksu Pracy.

2.       Ocena podejmowanych działań profilaktycznych  przez przełożonych w zakresie obniżania ryzyka zagrożeń zawodowych.

3.        Ocena warunków sanitarnych i bezpieczeństwa służby (pracy).

4.       Szkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej.

5.       Wyposażenie w instalacje i urządzenia techniczne.

6.       Warunki ewakuacyjne w kontrolowanych obiektach Policji.

Wydział Zaopatrzenia (stolarnia) KWP w Kielcach

Wydział Finansów KWP w Kielcach

KPP Busko – Zdrój

KPP Jędrzejów

Problemowa

II  kwartał

Asp. Mirosław Czajor

Analiza występujących problemów

10.

Ocena wybranych aspektów gospodarki transportowej w  jednostkach i komórkach organizacyjnych podległych KWP Kielce.

1.       Dostawa i ewidencja materiałów pędnych i smarów.

2.       Zasady tankowania pojazdów przy pomocy kart

        „Flota” obowiązujących w jednostce.

3.       Zasady dokumentowania pracy pojazdów służbowych,

4.       Zasady i tryb wydawania upoważnień naprowadzenie pojazdów służbowych.

  5. Dodatkowe wynagrodzenie za tzw. obsługę              codzienną.

KPP Skarżysko Kamienna

Wydział Transportu

KWP w Kielcach

Problemowa

II - III kwartał 

Nadkom. Jacek Szymik

Analiza występujących problemów

11.

Monitorowanie przez przełożonych efektywności pełnienia służby przez dzielnicowych w podległych jednostkach Policji pod katem realizacji zarządzenia nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 roku w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych.

1. Przestrzeganie zasad przydzielania dzielnicowym rejonów służbowych.
2. Sposób organizacji służby dzielnicowego:

-           czas pełnienia służby obchodowej,

-           planowanie służby oraz rozliczanie dzielnicowego z wykonania zadań służbowych.

3. Przestrzeganie zakresu zadań dzielnicowego określonego w rozdziale 2 Zarządzenia nr 528 KGP.
4. Realizacja obowiązku komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) w zakresie określenia katalogu przestępstw, w związku z którymi dzielnicowy może prowadzić postępowanie sprawdzające i przygotowawcze oraz przestrzeganie zasady prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa popełnione w jego rejonie służbowym.
5. Poprawność prowadzenia dokumentacji przez dzielnicowych i kierownika rewiru.
6. Efekty nadzoru nad służbą dzielnicowych realizowanego przez kierownika rewiru dzielnicowych.

KPP Busko,

KPP Staszów,

Problemowa

II kwartał

Nadkom. Wiesław Kuzia

Polecenie KGP

12.

Obieg dokumentacji kancelaryjno – biurowej o charakterze jawnym w wybranych komórkach organizacyjnych KWP w Kielcach oraz jednostkach organizacyjnych  podległych KWP w Kielcach.

1.          Prowadzenie rejestrów kancelaryjnych i ewidencja wpływającej korespondencji.

2.          Zakładanie i prowadzenie teczek zagadnieniowych.

3.          Rozliczanie pracowników z pobranej dokumentacji.

4.          Nadawanie liczby dziennika na pismach wychodzących.

5.          Przygotowanie dokumentacji do archiwizacji. 

Wydział Postępowań Administracyjnych

KWP w Kielcach

Wydział Kryminalny KWP w

w Kielcach

KPP w Jędrzejowie

KPP w Opatowie

Problemowa

III – IV kwartał

Podinsp. Beata Surowiec

Analiza występujących problemów

13.

Zbadanie sposobu sprawowania przez komórki kadrowe KWP nadzoru funkcjonalnego nad pracą rzeczników dyscyplinarnych Komendanta Wojewódzkiego Policji wynikającego z racji odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie procedur dyscyplinarnych.

1. Prawidłowość wyznaczania przez  przełożonych dyscyplinarnych rzeczników dyscyplinarnych do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych oraz czynności wyjaśniających w trybie art. 134i ust. 4 ustawy o Policji.
2. Analiza wydanych przez przełożonych dyscyplinarnych postanowień o wszczęciu postępowań dyscyplinarnych pod kątem dokonania oceny zgodności opisu przewinienia dyscyplinarnego zarzucanego obwinionemu wraz z kwalifikacją prawną.
3. Ocena treści orzeczeń dyscyplinarnych w aspekcie wydania ich zgodnie z dokonanymi ustaleniami faktycznymi i prawnymi.
4. Ocena zebranego przez rzeczników dyscyplinarnych materiałów dowodowych uzasadniających wydanie przez przełożonych dyscyplinarnych postanowień o zmianie lub uzupełnieniu zarzutów.
5. Prawidłowość postępowania przełożonego dyscyplinarnego w przypadku postępowań odwoławczych. 

Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Kielcach

Problemowa

III kwartał

Nadkom. Michał Konieczny

Polecenie KGP

14.

Ocena sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez gospodarstwo pomocnicze o nazwie Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy i Usług Hotelarskich Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach z siedzibą w Sielpi, ul. Spacerowa 12/13.

1. Ewidencja przychodów.
2. Ewidencja kosztów.
3. Rozrachunki z Urzędem Skarbowym i ZUS.
4. Ustalenie wyniku finansowego w 2007 roku.
5. Ocena nadzoru służbowego

Gospodarstwo Pomocnicze          w Sielpi

Problemowa

III kwartał

Nadkom.

Jacek

Szymik

Wyniki wcześniejszych kontroli

15.

Ocena prowadzonych postępowań regresowych w KWP w Kielcach w latach 2005 – 2006:

1.      Sposób dokumentowania postępowań regresowych.

2.      Terminowość i systematyczność prowadzonych spraw.

3.      Efektywność dochodzenia roszczeń.

4.      Realizacja działań naprawczych.

5.      Ocena nadzoru służbowego.

Wydział Finansów KWP w Kielcach

Sprawdzająca

IV kwartał

Nadkom. Jacek Szymik

Wyniki wcześniejszych kontroli

16.

Przestrzeganie przepisów związanych ze stosowaniem procesowo-prewencyjnego środka przymusu w postaci zatrzymania osoby, z uwzględnieniem stanu techniczno-sanitarnego        i wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz prawidłowość realizowanych przez jednostki Policji zadań związanych z konwojowaniem osób, w kontekście samowolnych oddaleń.

1. Legalność, zasadność i prawidłowość realizacji procesowych i prewencyjnych zatrzymań osób, w szczególności prawidłowość przyjmowanej podstawy prawnej oraz przesłanek ustawowych z uwzględnieniem praw osób zatrzymanych.
2. Prawidłowość rozmieszczenia osadzonych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych (PDOZ) niezbędnego dla utrzymania porządku i zapobieżenia wzajemnej ich demoralizacji.
3. Przygotowanie i przeszkolenie policjantów w badanym zakresie oraz organizacja służby w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych, w tym podejmowane rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo policjantów pełniących służbę w tych pomieszczeniach.
4. Ocena stanu techniczno sanitarnego oraz wyposażenia pomieszczeń dla osób zatrzymanych.
5. Organizacja służby konwojowej w komórkach organizacyjnych jednostek Policji (z wyłączeniem komórek konwojowych), w szczególności w ogniwach:

-           patrolowo-interwencyjnych,

-           kryminalnych,

-           dochodzeniowo- śledczych.

      6. Ocena zasad prowadzenia dokumentacji

          związanej z pobytem osoby w PDOZ.

      7. Sprawdzenie stopnia realizacji wytycznych lub

    wniosków z poprzednich wizytacji lub kontroli.

6.   Ocena nadzoru funkcjonalnego sprawowanego

przez bezpośrednich i wyższych przełożonych    oraz przez Wydział Prewencji KWP w Kielcach.

KMP Kielce,

KPP Pińczów

Problemowa

IV kwartał

Podinsp. Jacek Gwóźdź

Analiza zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych

17.

Ocena gospodarowania funduszem operacyjnym.

1. Sprawdzenie stanu gotówki w kasie.
2. Ocena dokumentów upoważniających do dysponowania środkami funduszu operacyjnego.
3. Planowanie funduszu operacyjnego i jego wykorzystanie.
4. Ocena dokumentów dotyczących wypłaty środków finansowych pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.
5. Zasadność wypłaty wynagrodzeń osobowym źródłom informacji, dokonywania zakupów i ponoszonych kosztów związanych z rzeczowymi środkami pracy operacyjnej.
6. Nadzór funkcjonalny i instancyjny nad problematyką gospodarowania funduszem operacyjnym.

KPP Kazimierza Wielka

KPP Pińczów

KPP Jędrzejów

Problemowa

IV  kwartał

Podinsp. Antoni Kołomański

Wymóg wynikający z Zarządzenia        nr pf 1/05 MSWiA    z dnia 01.01.2005 roku w sprawie zasad tworzenia                 i gospodarowania funduszem operacyjnym         w Policji